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Diária de Viagem - Empenho 2545/0

Data pagamento : 30/06/2023


DataValorEmpenhoFavorecido
15/06/202316,002545909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE DESPESA 0002237, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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